商丘技师学院2021年度部门预算公示
发布日期:2022-05-11 16:05:46浏览:276


商丘技师学院2021年度部门预算

       目    录

第一部分      概 况            

        一、  主    要    职   能

        二、部门预算单位构成

第二部分      2021年部门预算情况说明

第三部分     名词解释

附件:2021年度部门预算表

        一、部门收支总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、“三公”经费支出预算表

        八、政府性基金预算支出表


第一部分        部门概况

一、主要职能

        (一)机构设置情况

                1.本部门属于一级预算单位,没有下属二级预算单位。

        (二)部门职责

                本部门主要职责是:培养中高级技术人才,提高社会职业素质。技术工人培训、相关技能培训等。

二、部门预算单位构成

                本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

                预算单位构成:1. 商丘技师学院本级(本部门无所属单位);


第二部分      2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门2021年收入4187.1万元,支出总计4187.1万元,与2020年相比,收、支总计各增加1772.1万元,增长73.38%。主要原因: 1、2020年申请的项目资金910万元(职业教育发展专项资金560万、省级高水平中等职业学校和专业建设资金100万、全民技能振兴工程项目资金250万元)当年未支出,2021将按原定用途尽快支出。2、增加安排新校区建设项目工程款等。  

二、收入预算总体情况说明

本部门2021年收入合计4187.1万元,其中:财政拨款收入2132万元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入600万元;财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入0万元;政府性基金预算收入0万元;提前告知专项转移支付0万元;公共财政结转结余收入0万元;政府性基金结转收入0万元;特设代管户资金0万元;存量资金收入1455.1万元;其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

本部门2021年支出合计4187.1万元,其中:基本支出1992.5万元,占47.59%;项目支出2194.6万元,占52.41%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2021年一般公共预算收支预算4187.1万元。政府性基金收支预算0万元,与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加1772.1万元,增长73.38%,主要原因:21年预算批复中含以前年度存量资金;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算支出年初预算为4187.1万元。主要用于以下方面:教育支出2274万元,占54.31%;社会保障和就业支出238万元,占5.68%;医疗卫生与计划生育支出59.3万元,占1.42%;住房保障支出160.7万元,占3.84%;其他支出1455.1万元,占34.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1992.5万元,其中:人员经费1896.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费95.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算为7.5万元。 比 2020年预算数减少1.5万元,下降16.67%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。比2020年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费6万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年预算数减少0万元,较上年下降0%;公务用车运行维护费6万元,主要用于车辆日常维护维修及车辆加油等方面支出,比2020年预算数减少1万元,较上年下降14.29%,主要原因:根据中央八项规定,厉行节约,减少三公经费等一般性支出。

(三)公务接待费1.5万元,主要用于其他单位人员来我校参观、合作等接待费用支出,比2020年预算数减少0.5万元,下降0.25%,主要原因根据中央八项规定,厉行节约,减少三公经费等一般性支出。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出预算95.9万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年增加8.5万元,增长9.73%,主要原因:人员编制增加。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 600万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额600万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额600万元。 

(四)国有资产占用情况

2020年期末,本部门固定资产总额3516.65万元,其中,房屋建筑物3466.34万元,车辆50.31万元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

(六)关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。


第三部分        名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件:2021年度部门预算表




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