目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
1.本部门属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。
（二）部门职责
本部门主要职责是：培养中高级技术人才，提高社会职业素质。技术工人培训、相关技能培训等。
二、部门预算单位构成
本部门预算仅包括本级部门（商丘技师学院），无所属二级单位。
第二部分
2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
本部门2021年收入总计4187.1万元，支出总计4187.1万元，与2020年相比，收、支总计各增加1772.1万元，增长73.38%。主要原因： 1、2020年申请的项目资金910万元（职业教育发展专项资金560万、省级高水平中等职业学校和专业建设资金100万、全民技能振兴工程项目资金250万元）当年未支出，2021将按原定用途尽快支出。2、增加安排新校区建设项目工程款等。
二、收入预算总体情况说明
本部门2021年收入合计4187.1万元，其中：财政拨款收入2132万元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入600万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入0万元；政府性基金预算收入0万元；提前告知专项转移支付0万元；公共财政结转结余收入0万元；政府性基金结转收入0万元；特设代管户资金0万元；存量资金收入1455.1万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
本部门2021年支出合计4187.1万元，其中：基本支出1992.5万元，占47.59%；项目支出2194.6万元，占52.41%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
本部门2021年一般公共预算收支预算4187.1万元。财政拨款收入合计2732万元，其中：财政拨款2132万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入600万元。财政拨款支出合计2732万元，其中：教育支出2274万元；社会保障和就业支出238万元；卫生健康支出59.3万元；住房保障支出160.7万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加1772.1万元，增长73.38%，主要原因：21年预算批复中含以前年度存量资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2021年一般公共预算支出年初预算为4187.1万元。主要用于以下方面：教育支出2274万元，占54.31%；社会保障和就业支出238万元，占5.68%；卫生健康支出59.3万元，占1.42%；住房保障支出160.7万元，占3.84%；其他支出1455.1万元，占34.75%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2021年一般公共预算基本支出1992.5万元，其中：人员经费1896.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费95.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2021年“三公”经费预算为7.5万元。 比 2020年预算数减少1.5万元，下降16.67%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。比2020年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
（二）公务用车购置及运行费6万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年预算数减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费6万元，主要用于车辆日常维护维修及车辆加油等方面支出,比2020年预算数减少1万元，较上年下降14.29%，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约，减少三公经费等一般性支出。
（三）公务接待费1.5万元，主要用于其他单位人员来我校参观、合作等接待费用支出，比2020年预算数减少0.5万元，下降0.25%，主要原因根据中央八项规定，厉行节约，减少三公经费等一般性支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年机关运行经费支出预算95.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加8.5万元，增长9.73%，主要原因：人员编制增加。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 600万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额600万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额600万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，本部门固定资产总额3516.65万元，其中，房屋建筑物3466.34万元，车辆50.31万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。
（六）关于预算部门构成说明
本部门预算仅包括本级部门（商丘技师学院），无所属二级单位。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件：2021年度部门预算表
